Rencana dan Realisasi Program Tahun 2022
|
Urusan/Bidang
urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |
Indikator
Kinerja program/Kegiatan/Sub Kegiatan |
PAGU ANGGARAN |
SUMBER |
REALISASI |
% |
|
|
(Rp.) |
|
(Rp.) |
||||
|
-1 |
-2 |
-3 |
|
-4 |
-5 |
|
|
URUSAN PENUNJANG |
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI |
Persentase Layanan Urusan Pemerintahan
Daerah |
9.435.375.652,00 |
|
9.340.636.302 |
95,65 |
|
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja perangkat Daerah |
Persentase Kesesuaian Dokumen
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
243.470.984 |
DAU |
227.154.600 |
93 |
|
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
Persentase Pemenuhan Gaji Dan Tunjangan
Asn |
6.998.114.718 |
DAU |
6.822.711.133 |
97 |
|
|
Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah |
Persentase Pemenuhan Dokumen Kebutuhan
Barang Dan Aset |
15.000.000 |
Pajak
Daerah |
149.212.000 |
99 |
|
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
Persentase Pemenuhan Layanan
Administrasi Perkantoran |
1.463.330.750 |
DAU |
1.440.166.818 |
98 |
|
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang
Layanan Urusan Perangkat Daerah |
527.082.000 |
Pajak
Daerah & DAU |
521.453.356 |
99 |
|
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan
Barang Milik Daerah |
188.377.200 |
Pajak
Daerah & DAU |
179.938.395 |
96 |
|
|
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH |
Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan
Daerah |
2.454.794.300,00 |
|
2.421.226.150 |
99 |
|
|
Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan |
Persentase Pemenuhan Dokumen Hasil
Kajian Bidang Pemerintahan Umum Dan Hasil Kajian Peraturan Daerah |
348.768.000 |
Pajak
Daerah |
323.723.000 |
93 |
|
|
Kagiatan Penelitian dan Pengembangan
Bidang Sosial dan Kependudukan |
|
380.664.000 |
Pajak
Daerah |
377.580.700,00 |
99 |
|
|
|
||||||
|
Persentase Pemenuhan Dokumen Rumusan
Kebijakan (Policy Paper) Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan
Kependudukan |
||||||
|
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
Bidang Ekonomi dan Pembangunan |
|
1.161.266.300 |
Pajak
Daerah |
1.155.826.550 |
100 |
|
|
Persentase Pemenuhan Dokumen Rumusan
Kebijakan (Policy Paper) Bidang Ekonomi
Dan Pembangunan |
||||||
|
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan
Teknologi |
|
564.096.000 |
Pajak
Daerah |
564.095.900 |
100 |
|
|
Persentase Pemenuhan Dokumen Rumusan
Kebijakan (Policy Paper) Bidang Pengembangan Inovasi Dan Teknologi |
||||||
|
TOTAL |
11.890.169.951,83 |
|
11.627.571.652 |
97,79 |
||